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导语
      《政府365娱乐登录网站是多少法》修订后,取消了对政府365娱乐登录网站是多少代理机构资格认定的行政许可。按照"宽进严管""管放结合"的要求,财政部提出了加强对365娱乐登录网站是多少代理机构从事政府365娱乐登录网站是多少活动的事中、事后监督管理要求。
      《政府365娱乐登录网站是多少法实施条例》第十三条对政府365娱乐登录网站是多少代理机构应当建立完善的政府365娱乐登录网站是多少内部监督管理制度作了明确规定,同时加强对365娱乐登录网站是多少代理机构的监督管理也提出了明确要求。
      此后,365娱乐登录网站是多少人选择365娱乐登录网站是多少代理机构不再根据资格等级,而是综合考虑其内部管理、人员素质等指标。这不仅意味着365娱乐登录网站是多少代理机构管理从"准入审批"转向"宽进严管",也预示着代理机构间优胜劣汰的竞争更加激烈。
      截至2019年9月30日,全国已完成网上登记的365娱乐登录网站是多少代理机构共16277家,按照财政部规定的"一地登记,全国通用"的原则,可在全国各地代理政府365娱乐登录网站是多少业务,这意味着代理机构间的竞争将更加激烈。
      从2015年至2018年财政部组织开展的对代理机构执业情况联动检查发现,365娱乐登录网站是多少代理机构存在的问题约占问题总数的70%左右,主要问题是编制招标文件、确定365娱乐登录网站是多少需求的能力不足等。因此,365娱乐登录网站是多少代理机构加强学习、提升素质、强化内部管理显得尤其重要。
财政部检查发现七类问题
  • 一是政策法规不熟悉,执行不到位。未在指定媒体发布政府365娱乐登录网站是多少信息,信息公告内容不全,进口产品未经批准就365娱乐登录网站是多少,招标365娱乐登录网站是多少文件中未给予小微企业价格折扣、评分标准不细化、技术参数或评审要素存在歧视性和排他性条款,等。
  • 二是从业人员业务水平参差不齐。从365娱乐登录网站是多少文件的编制到项目的实施都反映出从业人员能力不足、水平不高的问题。
  • 三是365娱乐登录网站是多少文件编制不合规。365娱乐登录网站是多少需求不完整、不明确,甚至对供应商实行差别或歧视待遇。
  • 四是制度不健全,内部管理混乱。缺乏具体操作规程和内控机制,职责不清。
  • 五是不能坚持原则,一味迎合365娱乐登录网站是多少人。为承揽业务,对365娱乐登录网站是多少人提出不符合规定甚至违法违规的要求也迁就,或者与365娱乐登录网站是多少人、供应商恶意串通虚假招标365娱乐登录网站是多少,个别工作人员甚至为供应商围标串标充当枪手。
  • 六是不能正确处理供应商的询问、质疑。互相推诿,导致投诉增多。
  • 七是未在代理协议范围内开展365娱乐登录网站是多少代理活动。超越范围或不完整代理,出现问题相互推责。
代理机构应加强内控建设 打造专业化队伍
      《政府365娱乐登录网站是多少法实施条例》(以下简称《条例》)对365娱乐登录网站是多少代理机构在内部制度建设、提高专业化服务水平、对365娱乐登录网站是多少代理机构及其工作人员的禁止行为、365娱乐登录网站是多少文件编制的要求、规范委托代理权限、对365娱乐登录网站是多少代理机构在评审中的禁止行为、365娱乐登录网站是多少项目信息公告要求、违法365娱乐登录网站是多少应承担的法律责任等方面都作出了明确规定。
      《财政部关于加强政府365娱乐登录网站是多少活动内部控制管理的指导意见》(财库[2016]99号)明确规定了集中365娱乐登录网站是多少机构应当做好流程控制,围绕委托代理、编制365娱乐登录网站是多少文件和拟订合同文本、执行365娱乐登录网站是多少程序、代理365娱乐登录网站是多少绩效等政府365娱乐登录网站是多少活动的重点内容和环节加强管理。
      因此,365娱乐登录网站是多少代理机构要提高法规政策执行能力和专业化服务水平,打造一支作风优良、忠诚干净、担当有为的高素质政府365娱乐登录网站是多少业务代理队伍,必须加强内部监督管理,建立完善内部控制制度,强化内部风险防控。
      在实际操作中,365娱乐登录网站是多少代理机构应当建立完善以下内部控制制度,使代理业务向着规范化、科学化以及专业化发展。
  • 建立工作岗位责任制度。建立完善单位内部各工作岗位的责任制度,明确岗位职责,使每个员工明白自己在机构内部应该承担什么责任,知道该干什么、责任边界在哪里。
  • 对工作人员提出六项基本要求。建立完善单位工作人员的执业守则,明确员工的职业操守和行为准则,并明确相应的监督约束机制。
  • 建立完善工作人员培训管理制度。明确培训的目标、任务和要求,同时,根据每一个时期的法律法规及政策要求,制定科学、合理的培训计划,提高培训的针对性和实效性,不断提升员工的道德素养和业务素质。
  • 建立完善工作流程控制制度。建立完善单位内部各部门各岗位工作流程控制制度,明确操作流程,规范操作程序,实现各工作环节的风险防范。
  • 建立完善工作人员定期轮岗制度。定期轮岗有利于员工熟悉和掌握机构内部各岗位业务,有利于调动员工工作的积极性和主动性,有利于工作创新,防止惰性和凭经验办事,有助于团队整体业务水平和综合素质的提高。
  • 建立完善365娱乐登录网站是多少文件编制审核制度。一是要求365娱乐登录网站是多少代理机构要加强365娱乐登录网站是多少需求的研究管理,提高编制365娱乐登录网站是多少文件的专业化服务水平,推动365娱乐登录网站是多少代理业务的专业化发展;二是建立完善365娱乐登录网站是多少文件审核制度,避免出现因365娱乐登录网站是多少文件编制不合规、不完整、不科学、需求不明确或有倾向性排他性等而影响365娱乐登录网站是多少活动的正常运行。
  • 建立完善开标评标现场管理制度。一是建立开标现场管理制度;二是评标现场的管理制度。
  • 建立完善365娱乐登录网站是多少档案管理制度。严格按照《政府365娱乐登录网站是多少法》及其实施条例和有关规章制度的要求,完整、妥善保存365娱乐登录网站是多少档案资料。包括365娱乐登录网站是多少档案资料的收集、整理、移交、归档、保存等要求。
  • 实行业务批准授权控制制度。工作人员联系和办理公司业务的过程中必须经授权批准以进行控制。通常有一般授权和特别授权之分。一般授权是办理常规性的代理业务的权力、条件和有关责任者作出的规定,以文件形式规定在一般性代理业务中的条件、范围和责任关系。特别授权指授权处理非常规性业务。
  • 建立财务会计、资产管理及后勤服务控制制度。一是建立会计人员岗位责任制,对会计人员进行科学的分工,使之形成相互分离和制约的关系。特别是要加强对投标保证金和履约保证金的管理,避免因财务会计制度缺失或管理不善而导致法律或经济风险等。
  • 十一建立完善信息公告管理控制制度。365娱乐登录网站是多少代理机构要建立完善内部信息公告管理控制制度,规范信息公告发布行为,做到严格把关、及时发布、程序规范、合法合规,避免因信息公告管理不善而承担法律和经济责任。
  • 十二建立完善应急处置控制制度。365娱乐登录网站是多少代理机构在代理365娱乐登录网站是多少业务过程中,会遇到一些突发性事件,365娱乐登录网站是多少代理机构应建立完善应急处置控制制度,有效解决和处置因突发性事件带来的不利影响,确保365娱乐登录网站是多少活动顺利进行。
  • 十三建立工作报告制度。工作报告也称责任报告,不仅是单位内部各级管理层掌握信息,加强内部控制的有效措施,而且也是内部控制的重要组成部分。
  • 十四建立完善工作人员廉洁自律制度。365娱乐登录网站是多少代理机构要建立完善廉洁自律制度,要求365娱乐登录网站是多少代理机构内部的工作人员在代理365娱乐登录网站是多少业务过程中,严格按照政府365娱乐登录网站是多少法律法规的规定。
  • 十五建立完善工作人员考核及责任追究制度。建立完善工作人员责任追究制度,强化绩效考核结果运用,有奖有罚,做到赏罚分明。
  • 十六构建企业文化建设制度。企业文化是指企业在经营管理过程中形成的、影响企业内部环境和内部控制效力的精神、意识和理念,主要包括价值观、管理理念、经营风格、职业操守与员工的行为守则等。
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